2016年金昌市工业和信息化委员会部门决算公开

 

    一、部门概况

　　（一）主要职能

　　（一）贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订工业和信息化工作的地方性政策，并会同有关方面组织实施。

　　（二）拟订全市工业发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究工业和电子信息产业、软件服务业布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；拟订产业政策并组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和竞争力。

　　（三）组织实施城乡工业布局调整和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

　　（四）监测分析工业、电子信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、电子信息产业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；负责盐业行政和医药等物资储备管理。

　　（五）指导工业和电子信息业、通讯运营企业的安全生产；负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理；负责境内石油天然气管道设施保护的监督管理。

　　（六）负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向、省对口部门和本市用于工业和电子信息产业财政性建设资金安排意见；按国家、省、市政府规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目；负责工业和电子信息产业的对外合作与交流。

　　（七）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关国家、省、市工业和电子信息产业科技重大专项；指导企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。

　　（八）按照国家和甘肃省产业振兴规划，拟订有色金属、化工、新能源和建材、装备制造、农产品加工、医药等行业重大技术装备发展和自主创新规划、政策；着力培育有色和化工新材料产业，推进国家新型工业产业化示范基地建设。

　　（九）负责工业、通信业节能降耗工作综合协调，拟订工业、通信业发展循环经济、能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产。

　　（十）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全市中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

　　（十一）编制并组织实施工业化与信息化融合发展的中长期规划；指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合发展。

　　（十二）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全市信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

　　（十三）参与信息安全保障体系的建立，参与信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信畅通。

　　（十四）负责指导和联系行业协会的工作。

　　（十五）负责国务院和省、市政府取消调整和下放行政审批事项的有关工作。

　　（十六）承办市委、市政府和省工业和信息化委员会（省中小企业局）交办的其他事项。

    （二）机构设置

　　根据上述职责，市工业和信息化委员会(市中小企业局)设10 个内设机构：1、办公室（纪检监察室与其合署）、产业规划科、项目推进科、经济运行科、能源与运力协调科、技术创新科、循环经济发展科、企业服务科、融资担保科、信息化推进科（挂市国防信息动员办公室牌子）2、参照国家公务员法管理事业机构：

　　金昌市节能监察中心（金昌市节能监察支队）。3、下属事业单位：金昌市中小企业服务中心

　　二、2016年度部门决算表（详见附表）

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、2016年度部门决算情况说明

    （一）收入支出总体情况

    2016年我委决算收入675.95万元，比2015年决算收入增加183.92万元上升27.2%；2016年年初预算收入491.42万元，决算收入比预算收入增加182.34万元，完成预算收入的137.1%。

　　2016年决算支出664.84万元，比2015年决算支出减少249.32万元，减少37.5%；2016年年初预算支出491.42万元，决算支出比预算支出增加173.42万元，完成预算支出的135.28%。

　　决算收支大于预算收支的主要原因：一是年内提高人员基本工资、补发离退休人员养老金；二是补发文明城市奖和科学发展业绩考核奖。

    （二）收入支出结构情况

    2016年度我委决算收入823.52万元，其中：财政拨款收入675.95万元，占82.2%；年初结转和结余147.57万元，占17.8%。

    2016年我委决算支出664.84万元，按支出经济分类：基本支出501.04万元，占75.36%；项目支出163.80万元，占24.64%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出65.39万元,占9.84%；社会保障和就业（类）支出146.12万元，占21.98%；资源勘探信息等支出444.18万元，占66.81%；节能环保支出9.15万元，占1.37%。

    （三）“三公”经费情况

　　2016年我委“三公”经费财政拨款支出12.09万元，比2015年度支出减少1.05万元，下降2.58%；2016年度年初预算支出 12.8万元，决算支出比预算支出减少0.71万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

　　“三公”经费财政拨款具体如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元；

　　2.公务用车购置及运行费11.36万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费11.36万元。2016年年初预算数为12万元，决算支出比预算支出减少0.64万元，完成预算的94.66%。2016年决算支出比2015年决算支出减少1.78万元，下降13.15%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费0.73万元，2016年年初预算数为0.8万元，决算支出比预算支出减少0.07万元，较预算下降9%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.03万元，下降3.9%。主要用于省工信委检查工作、招商引资接待等支出。共接待16批次，72人。

　　（四）其他事项说明

　　1、机关运行经费支出情况

　　金昌市工信委2016年机关运行经费支出55.61万元，比2015年度决算支出减少4.23万元，下降7.6%。主要原因是2016年我委培训班相比去年有所减少，差旅费支出小于2015年。

　　2、政府采购支出情况

　　我委截止2016年底固定资产共计125.05万元，2016年度未进行政府采购，无固定资产增加。

　　3、国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，我委共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、政府性基金使用情况

　　我委未安排政府性基金预算收入及支出。

　　    附件：1.收入支出决算总表

　　          2.收入决算表

　　          3.支出决算表

              4.财政拨款收入支出决算总表

　　          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　          7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 

名词解释：

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                         金昌市工业和信息化委员会               

                                                    2017年10月11日

 

金昌市工信委2016年度部门决算公开附表